科目余额表中，其他应付款与下级科目合计额不相等，无法结账，怎么调整

大镜框 追问

2020-04-22 22:24

我们是本月交上个月的社保公积金

咪老师 解答

2020-04-22 22:46

可做在其他应收款的借方做负数。这样不会出现负债出现借方金额。

大镜框 追问

2020-04-22 22:47

这是19年12月份的，现在无法结账，怎么调整才能结账？

咪老师 解答

2020-04-23 09:58

做红字冲销，在做一笔新的分录就行了。

大镜框 追问

2020-04-23 11:03

从九月份开始就错了，昨天刚发现，怎么处理？

咪老师 解答

2020-04-23 11:16

一笔冲销，摘要写清楚。调账一般需要财务经理的审批。