送心意

汤贵彬老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-04-22 21:24

30万以内部,普票免税,代开专票增值税不免

汤贵彬老师 解答

2020-04-22 21:26

1月份的开票没有减少税率的说法,就是没有优惠

叶叶叶lll 追问

2020-04-22 21:27

湖北以外减按1%这个政策,是想问这个是不是适用,不是30万那个

汤贵彬老师 解答

2020-04-22 21:35

是这个政策,与30万那个不矛盾的
同学,你没有开票1%的,没有减免2%的说法

叶叶叶lll 追问

2020-04-22 21:36

那我忽略这个提示正常申报就行吧 我这个不符合

汤贵彬老师 解答

2020-04-22 21:50

同学,你申报表截图上来

叶叶叶lll 追问

2020-04-22 21:50

请问附加税申报表怎么填写呢,增值税申报完是本期应补退税额为0,附加税表就都是 0吧,还是要填税务代开专票现场预缴的附加税

汤贵彬老师 解答

2020-04-22 21:53

对的,本期应补退税额为0,附加税计税依据也是0

叶叶叶lll 追问

2020-04-22 21:54

不用再把预缴的附加税数据,再在附加税表填一下对吧

汤贵彬老师 解答

2020-04-22 21:57

你预缴税款里面含附加税,如果你填,你可以保存不提交,那你这个月又重复交付加税?

叶叶叶lll 追问

2020-04-22 22:00

什么意思?是填还是不填呢,附加
税也是现场交过了。
我看附加税表还有本期已交税额这一栏 是不是让填这个的?

汤贵彬老师 解答

2020-04-22 22:23

没有计税基础,就填0

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