老师，去年有一笔付空调款的凭证，我漏记了财务费用10块钱，我想通过待处理财产损益调整，但是财务软件里没有这个科目怎么办呢

楠楠 追问

2020-04-22 20:57

那我现在想补记这个费用，该怎么坐分录呢

文文老师 解答

2020-04-22 20:58

借：未分配利润  贷：银行存款

楠楠 追问

2020-04-22 20:59

是这样做吗  
借：未分配利润   10   
       贷：银行存款      10    
就直接坐着一个分录就行了是吧  
那摘要我该写什么呢

楠楠 追问

2020-04-22 21:00

是这样做吗 
借：利润分配—未分配利润 10 
贷：银行存款                                 10 
就直接坐着一个分录就行了是吧 
那摘要我该写什么呢

文文老师 解答

2020-04-22 21:01

直接坐着一个分录就行了
摘要：补记以前年度财务费用

楠楠 追问

2020-04-22 21:04

嗯嗯  今年汇算清缴我还没做呢，那今年汇算清缴我还用做什么调整吗

文文老师 解答

2020-04-22 21:05

汇算按调整后的金额填报