老师，申报年报不通过，提示图片这样的，应该怎么处理。

英勇的自行车 追问

2020-04-22 17:28

路老师 解答

2020-04-22 18:38

上面这个是提醒，如果zgjyjf

英勇的自行车 追问

2020-04-22 18:39

老师我看不明白你说的

路老师 解答

2020-04-22 18:39

上面这个是提醒，如果职工教育经费确实没有发生，就不用管，继续申报

英勇的自行车 追问

2020-04-23 08:52

老师，继续申报通过不了，还是会出现警示，提示“表单提交回执”

英勇的自行车 追问

2020-04-23 08:55

路老师 解答

2020-04-23 09:03

确认没问题就点  确定

英勇的自行车 追问

2020-04-23 09:21

老师，按确定后，还是没通过。

路老师 解答

2020-04-23 09:28

你点开左上角的税收风险提示看一下有没有其他风险。

英勇的自行车 追问

2020-04-23 09:30

老师，是显示这个

路老师 解答

2020-04-23 09:38

这个只要教育经费确实没发生，是没关系的，你上面的提交确认，点了确定以后，有什么提示吗

英勇的自行车 追问

2020-04-23 09:39

就是有个警告提示，再按确定后，回到页面，年报那里显示没有申报

路老师 解答

2020-04-23 09:51

也可能是系统问题，你刷新一下看看

英勇的自行车 追问

2020-04-23 09:54

昨晚到现在是这样，应该不是系统问题。我这个教育经费，是用总工资/8%吗，如果填上去合理吗

路老师 解答

2020-04-23 10:11

应该是通不过的，不过你可以试一下，看有什么提示

英勇的自行车 追问

2020-04-23 10:13

提示那个警示了

英勇的自行车 追问

2020-04-23 10:13

再按确定后，又提示那个警示

路老师 解答

2020-04-23 10:26

确实很奇怪，如果不通过也会不通过的提示的，上面那个提交确认的，正常情况下点击确认后就成功了。

英勇的自行车 追问

2020-04-23 10:27

应该是要填数据，职工教育经费是怎么算出来的呢，老师

路老师 解答

2020-04-23 10:35

这个是根据实际填的，你们实际发生了吗？
现在职工薪酬202378.8，在职工薪酬的8%以内（<16190.3）是可以全额扣除的
如果公司发生了10000，那么 A105050第5行就要填10000，税收金额也是10000，不纳税调增
如果公司发生了20000，那么 A105050第5个就要填20000，税收金额填16190.3，纳税调增3809.7