老师好，审计做了调整后，我要在今年3月份里面做调整分录，但是调整的有点多，我不知道该怎么做，思路比较混乱，请问这些该怎么入账？

寒冷的红酒 追问

2020-04-22 17:22

好的   然后问下您  有两笔我当时没收到发票，挂的其他应付，审计调进了去年的费用，但是今年我收到发票后入了今年的费用，这个要怎么处理？

寒冷的红酒 追问

2020-04-22 17:54

麻烦老师解答下

寒冷的红酒 追问

2020-04-22 18:08

还有审计不是调整了报表吗   今年一季度季报的时候报给税务报表的期初是按照审计调整后的来吗  还是按照原来的期初报？

寒冷的红酒 追问

2020-04-22 18:13

老师   我挺急的   所以用了极速卡

王瑞老师 解答

2020-04-22 18:14

按审计调整后的报表报税，

王瑞老师 解答

2020-04-22 18:23

你说的那个费用今年收到发票，借：未分配利润-期初，贷：其他应付款-期初

寒冷的红酒 追问

2020-04-22 18:35

可是今年1月我收到发票  我直接入了费用然后增值税进项还认证了

王瑞老师 解答

2020-04-23 01:08

期初数不调整，调到当年也可以，如果按审计审定的数据为准只能做进项转出了，或者联系审计修改审定数