在汇算清缴的时候，这个销售费用是利润表没调整的数据填，还是填已经调整的数据？

真心真意02 追问

2020-04-22 15:42

可是我是小型微利企业企业，不需要填

郭老师 解答

2020-04-22 15:49

纳税调整明细表，小型微利企业需要填写。

真心真意02 追问

2020-04-22 15:49

那期间费用表是不是不用填？

郭老师 解答

2020-04-22 15:54

小型微利企业不填写期间费用
你圈起来的是纳税调整明细表

真心真意02 追问

2020-04-22 15:59

那我期间费用直接填在主表上吗？

郭老师 解答

2020-04-22 16:00

你好，是的，

真心真意02 追问

2020-04-22 16:01

小微企业要填写减免所得税优惠明细表吗？

郭老师 解答

2020-04-22 16:03

需要填写的。

真心真意02 追问

2020-04-22 16:09

真心真意02 追问

2020-04-22 16:10

那这三个费用，我是填我账上的费用吗？

郭老师 解答

2020-04-22 16:17

你好，是的。

真心真意02 追问

2020-04-22 16:33

我是先要填

真心真意02 追问

2020-04-22 16:33

我是先要填报表，才能填企业所得税年报，对吗？

郭老师 解答

2020-04-22 16:34

你好，是的。

真心真意02 追问

2020-04-22 16:35

那那个报表，我需要按照审计报告的数据去填吗？还是直接按照我自己账上的数据去填？

郭老师 解答

2020-04-22 16:43

财务报表跟着你账上的来做。

郭老师 解答

2020-04-22 16:43

有需要调整的项目，在汇算清缴纳税调整表儿做。