老师，2020年有一笔发生2019年的费用，需要在税前扣除，报汇算清缴的时候怎么调减，填在哪栏？

#capricious 追问

2020-04-22 15:25

19年没有做账，20年对方才给这张票的，所以想把这笔算在19年的费用里

郭老师 解答

2020-04-22 15:26

纳税调整明细表扣除项目的其他里面。

#capricious 追问

2020-04-22 15:27

账载金额和税收金额怎么填？

郭老师 解答

2020-04-22 15:28

张载金额零
实际金额填写支付的费用，税收金额和实际金额是一样的。

#capricious 追问

2020-04-22 15:30

好的，我直接加在主表费用里面了

郭老师 解答

2020-04-22 15:32

这种不可以
比对不通过的。

#capricious 追问

2020-04-22 15:32

可以报过去了，没有拦截信息

郭老师 解答

2020-04-22 15:33

你的利润表是不是也修改啦？

#capricious 追问

2020-04-22 15:34

利润表没改，可以直接报过去了

郭老师 解答

2020-04-22 15:35

那你这么填写吧，看你税务局有反馈吧。

#capricious 追问

2020-04-22 15:36

嗯嗯我先这么报了，如果税务局需要让更正的话我在更正，没有缴纳税款，是亏损的话这种的不影响吧？

郭老师 解答

2020-04-22 15:39

你好，
是的，