老师好，我们是汽车4s店的，我们支付了一笔配件款519887.89。单子上的显示的是3月份配件款555086.36元，2月配件折让未抵部分是35198.47。对方给我们开了一张专票金额是613632.38元，我应该如何填写记账凭证呢？

青春壹個敷衍的年華 追问

2020-04-22 14:19

借:库存商品-配件     543037.46
     库存商品-配件折让 -35198.47
     应交税费-应交增值税-带抵扣进项税额                                     70594.92 
贷:     银行存款                      519887.89
           应付账款                      58546.02

青春壹個敷衍的年華 追问

2020-04-22 14:19

这样写对吗

朴老师 解答

2020-04-22 14:24

是的，这样写对的哦

青春壹個敷衍的年華 追问

2020-04-22 14:25

可是这个和发票上的合计金额不一样呢

朴老师 解答

2020-04-22 14:31

你的折扣给你开在发票上了吗

青春壹個敷衍的年華 追问

2020-04-22 14:32

没有

朴老师 解答

2020-04-22 14:40

折扣没开在发票上那你不要做