老师,我们是小规模纳税人,现在申报增值税时,有几个问题想请教下。 1.第一季度我们收入没有超过30万,普票部分是免税的,这个免税的金额是填在第3栏“税控器具开具的普通发票不含税销售额”还是第10栏的“小微企业免税销售额”,还是说两栏都要填,这个免税需要填申报明细表吗? 2.疫情期间减按1%开票了,因为小于30万普票不用交税了,但2-3月开的专票是1%,少的2%填到哪一栏呢?免税申报明细表怎么填呢?
Queena
于2020-04-22 11:37 发布 1767次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-04-22 11:46
第十栏里面填写。你填写减免明细表。
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你好,登记的类型是公司?
2019-07-08 13:49:55

你好,专票不享受减免政策的呢
2019-04-09 15:55:00

您好,填在税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额 那栏
2020-10-09 11:08:51

不要这个不填写减免表直接填写小微免税栏次就可以
2019-07-03 17:19:50

你好,是填写的不含增值税的收入金额
2019-10-08 14:35:19
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