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送心意

佟老师

职称： 税务师,中级会计师

2020-04-22 11:22

你好，你是异地预缴吗？

aiqinhai 追问

2020-04-22 11:24

不是，我们是房地产公司，收到房款按照正常税率交税了，现在才开增值税发票，应该怎么做呢？

佟老师 解答

2020-04-22 20:10

你的意思，之前做的无票收入申报？现在开票了？

aiqinhai 追问

2020-04-22 20:44

是滴，老师

佟老师 解答

2020-04-22 21:47

那就申报表做有票申报，无票做负数申报

aiqinhai 追问

2020-04-22 21:50

老师，凭证应该怎么做呢？

佟老师 解答

2020-04-23 06:11

凭证不用做处理的，你已经确认收入了和税金了

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相关问题讨论
红字 冲销
2015-12-12 12:32:11
你好，做业务招待费或者营业外支出科目
2019-04-25 16:19:18
你好！你可以参考如下分录 借 固定资产 （付款总额 不包括增值税） 应交税费-应交增值税（待认证进项税额 ） 总额中扣出的税 贷 长期应付款 每期收到发票 借 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷 应交税费-应交增值税（待认证进项税额 ）
2018-05-10 14:33:47
那你汇算清缴纳税调增这个需要
2019-04-10 10:57:40
你好，之前付款的可以做借：预付账款，贷：银行存款，然后收到票后，可以做借：成本费用，借：应交增值税，贷：预付账款。
2019-10-10 10:09:30
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