老师，19年12月多计提了税金及附加27.5元，20年1份的账如何处理？

刘晓琳 追问

2020-04-22 09:15

可以借应交税费红字 贷利润分配-未分配利润红字吗？

紫藤老师 解答

2020-04-22 09:15

借应交税费红字 贷利润分配-未分配利润  蓝字

刘晓琳 追问

2020-04-22 09:17

20年的总帐是正常记吗？需要改变报表的那个数？

紫藤老师 解答

2020-04-22 09:17

20年的总帐是正常记，不需要改变报表的那个数

刘晓琳 追问

2020-04-22 09:19

这27.5属于利润增加，不需要更改年初数吗？

紫藤老师 解答

2020-04-22 09:20

需要，需要更改年初数的

刘晓琳 追问

2020-04-22 09:22

直接在财务报表里更改吗？需要什么手续吗？

紫藤老师 解答

2020-04-22 09:22

直接在财务报表里更改，如果你不能直接改，去大厅修改

刘晓琳 追问

2020-04-22 09:26

1月份的总帐利润分配的余额是上年结转借的借方-27.5的结果，是我需要更改的年初数吗？

紫藤老师 解答

2020-04-22 09:26

需要更改的年初数

刘晓琳 追问

2020-04-22 09:28

需要更改哪些科目的年初数？

紫藤老师 解答

2020-04-22 09:29

利润分配-未分配利润

刘晓琳 追问

2020-04-22 09:29

应交税费需要更改吗？

紫藤老师 解答

2020-04-22 09:30

应交税费需要更改

刘晓琳 追问

2020-04-22 09:38

还有其他的科目需要更改吗？

紫藤老师 解答

2020-04-22 09:38

没有其他的科目需要更改

刘晓琳 追问

2020-04-22 09:43

举例，利润分配上年结转100元，20年1月余额在贷方27.5，我需要更改的年初数是72.5元吗？

紫藤老师 解答

2020-04-22 09:43

对的，你的理解是正确的