这个凭证这样处理对吗？直接人工留有余额能行吗？制造费用每个月固定提折旧6000的。

小儿 追问

2020-04-22 09:03

不是这个月销售额太少了的原因吗？人工工资是计提的，

邹老师 解答

2020-04-22 09:06

你好，如果有部分没有完工，生产成本科目期末是可以有余额的（是针对这个回复有是吗？）
如果全部完工，即使销售太少，也需要全部结转到库存商品核算才是的

小儿 追问

2020-04-22 09:06

应交税费为负怎么办

小儿 追问

2020-04-22 09:08

应交税费和税务局系统上的留抵税额对不起来怎么办

邹老师 解答

2020-04-22 09:10

你好，是有留抵税额导致的应交税费负数吗？ 
资产负债表的应交税费包括各个税种，不限于增值税
与增值税申报表的留抵税额对不上也是正常的

小儿 追问

2020-04-22 09:15

未分配利润负的好几十万怎么处理？能调吗

邹老师 解答

2020-04-22 09:17

你好，实际情况是亏损了好几十万吗？

小儿 追问

2020-04-22 09:19

不停的在投入吧，年底刚投进来固定资产就一百多万，

邹老师 解答

2020-04-22 09:22

你好，实际情况是亏损了好几十万吗？（能先回复一下这个问题吗）

小儿 追问

2020-04-22 09:25

原谅我不知道该怎么回答

邹老师 解答

2020-04-22 09:28

你好，如果确实是亏损好几十万，就不需要调整的

小儿 追问

2020-04-22 09:30

这个数据之间符合逻辑吗？

小儿 追问

2020-04-22 09:32

没做过制造业的帐，看不明白，哎

邹老师 解答

2020-04-22 09:44

你好，资产负债表与利润表之间符合这个勾稽关系就可以的
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计