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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-04-22 08:45

你好，个人建议还是把之前的计提分录补上

江城 追问

2020-04-22 08:47

不补有什么风险

邹老师 解答

2020-04-22 08:48

你好，风险谈不上，只是账务处理不够规范

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相关问题讨论
你好，个人建议还是把之前的计提分录补上
2020-04-22 08:45:48
你好，没有跨年可以的
2019-09-10 19:22:59
您好，同学，是的，您的分录正确。
2020-07-09 10:06:43
计提工资和次月发放工资，中的 应付职工薪酬-工资，这个数据是包括个人社保和个人公积金和个税和银行发放的现金总和是吧？
2025-10-21 09:32:12
1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
2017-01-10 22:40:48
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