老师，季度企业所得税，今年一季度盈利5万元，但资产负债表中未分配利润期末余额又为负数，填报的一季度企业所得税中有扣款企业所得税，老师，一季度需要交税吗？

tian tian 追问

2020-04-21 23:13

2019年的汇算清缴还没有做

tian tian 追问

2020-04-21 23:14

我现在做的是2020年第一季度的企业所得税报表

郭老师 解答

2020-04-21 23:15

那就不允许弥补亏损的
需要交看本年累计的利润总额

tian tian 追问

2020-04-21 23:15

为什么不能弥补亏损呢？

郭老师 解答

2020-04-21 23:26

没有汇算清缴的

tian tian 追问

2020-04-21 23:30

老师，可以申报，暂时不交款吗？等汇算清缴后一起交

郭老师 解答

2020-04-21 23:34

如果过了24号没交税属于逾期
你不想交税暂估一个费用