老师您好，我公司是季报企业所得税，3月需要计提所得税吗？怎样计提？

扬帆启航 追问

2020-04-21 18:45

要交所得税，比如3月份帐务未结帐，我得计提，3月份应依据什么计提

maize老师 解答

2020-04-21 18:55

根据你这个利润总额累计数，减除弥补亏损之后实际利润额，不超过100万是小型微利企业话，按按这个实际利润额*5%去计提，

扬帆启航 追问

2020-04-21 19:01

根据2月份数据计

maize老师 解答

2020-04-21 19:03

不是1-3月的利润总额，

maize老师 解答

2020-04-21 19:03

看的是，1-3月的利润总额，之和

2020-04-21 19:03:38

扬帆启航 追问

2020-04-21 19:19

3月未结帐怎么看1一3月利润总额之

maize老师 解答

2020-04-21 19:26

你可以看本年利润这个，你或许是结账之后看后面反结账之后去计提，再结转损益，再结账