老师我们是小规模纳税人，安季度申报。1月份的专票开票金额25696.67。普票：48932.05。二月为0。3月开普票为25048.55。以上数据均为不含税金额，开的都是3%税票。不知道什么意思为什么这个月的增值税报表提交显示这个情况？我们是属于软件销售开的是信息技术服务类明细发票。

maize老师 解答

2020-04-21 17:26

1行等于2行，这个=25696.67 等于这个专票不含税，

酷酷的裙子 追问

2020-04-21 17:27

老师系统上面这个表上面是自动生成了你说的那个金额呀

酷酷的裙子 追问

2020-04-21 17:28

我就搞不懂了现在就总是显示这个提示，也提交不起呀

maize老师 解答

2020-04-21 17:38

第3行数据删除这个，1行等于2行，这个=25696.67

酷酷的裙子 追问

2020-04-21 17:54

那老师那个附加税就是按照增值税费扣款的嘛

酷酷的裙子 追问

2020-04-21 17:54

哪有就是想问一下不是附加税是否有减免政策呀

maize老师 解答

2020-04-21 17:56

是的， 附加税有优惠，可以减半征收，财税[2016]12号销售额将免征教育费附加、地方教育附加、水利建设基金的范围，由现行按月纳税的月销售额或营业额不超过3万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过9万元）的缴纳义务人，扩大到按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元）的缴纳义务人。本通知自2016年2月1日起执行

酷酷的裙子 追问

2020-04-21 17:59

我就是记得这个，我们这个季度是应该属于教育费附加和地方税这个应该是属于免征范围吧

酷酷的裙子 追问

2020-04-21 18:00

不知道为什么这个系统自动带出来是这个样子呀

maize老师 解答

2020-04-21 18:05

没有超过30万，是免免征教育费附加、地方教育附加、水利建设基金的范围，减免额这个填写了，这个