老师，建筑服务发生地在异地，并预交了企业所得税，在本地申报时结果是需要退税，但是主管税务机关不在同地区，本地没收过税款，退税不给退怎么办

叮呤呤 追问

2020-04-21 15:45

那我们本地申报表填上是显示退税，不在本地退，报表该怎么解决

轶尘老师 解答

2020-04-21 15:47

报表不是关键 因为你再本地申报 所以显示退税

叮呤呤 追问

2020-04-21 15:49

那如果异地给退，需要带什么手续，本地一直显示要退税，本地税务还会被催促退税呀怎么办

轶尘老师 解答

2020-04-21 15:50

联系施工地的税务局 看看要什么手续

叮呤呤 追问

2020-04-21 15:55

老师，现在本地税务局是因为填上数之后要退，然后他们没收过钱还不能退，不让我填正常预缴的数呀

轶尘老师 解答

2020-04-21 15:58

你的所得不是负数吗 怎么还会预缴

叮呤呤 追问

2020-04-21 15:58

异地发生建筑服务，税务局先按开票收入预交了，非让交，现在是报税的时候才出现需要退

轶尘老师 解答

2020-04-21 16:03

预缴是再项目地  回公司申报是收入减去成本费用之后的净额 乘以所得税税率   如果预缴的大于应交所得税  才退税  你是哪一步没搞对

叮呤呤 追问

2020-04-21 16:06

现在就是预缴大于应缴了，税务局不让我填数，正常应缴2000，预交是3000，他不让填3000，想填上2000，直接填平，显示不交不退，可是跟账上对不上

轶尘老师 解答

2020-04-21 16:08

暂时别管这个税务局 去项目底退税  如果退税成功  你不填预缴  回来缴纳

叮呤呤 追问

2020-04-21 16:14

项目地退也就是能退回1000，这边不填预交，是要交2000，这不是还差1000么

轶尘老师 解答

2020-04-21 16:16

预缴两千 你的报表就可以申报了