送心意

龙枫老师

职称注册会计师,国际税收协会会员

2020-04-21 15:00

您好!不建议用了。因为入进去又涉及到去年的所得税

梦想 追问

2020-04-21 15:12

我有二千多车票,做了进项抵扣,企业用的是小企业会计准则,那现在我改怎么处理

龙枫老师 解答

2020-04-21 15:34

你好 你要改是什么意思 。 你不是做进项税抵扣了吗

梦想 追问

2020-04-21 15:35

应该怎么处理

梦想 追问

2020-04-21 15:35

利润分红可以分当年的吗

梦想 追问

2020-04-21 15:35

可以一年分几次

龙枫老师 解答

2020-04-21 16:27

你好 不是 。 你现在已经抵扣。 你现在要改 具体是什么业务 这样才好判断分录

梦想 追问

2020-04-21 16:51

我什么业务都不改

梦想 追问

2020-04-21 16:52

因为老师你的建议是不要做跨年发票,所以我现在是有车票已经抵扣增值税,所以我想知道我现在应该怎么操作

龙枫老师 解答

2020-04-21 16:53

你好,一年一般是一次的,一般不超两次的

梦想 追问

2020-04-21 16:54

如果我没有抵扣增值税,我就不做账了

龙枫老师 解答

2020-04-21 16:55

建议就是不用做就行的

梦想 追问

2020-04-21 16:56

我抵扣增值税了,然后我不做账,那税额不是对不上了

龙枫老师 解答

2020-04-21 17:00

那这样吧,您用以前年度损益调整做进去吧,今后尽量不要跨年的啊

梦想 追问

2020-04-21 17:01

好的,那分录应该怎么做

梦想 追问

2020-04-21 17:02

股东分红公司需要做什么资料

龙枫老师 解答

2020-04-21 17:06

需要提取盈余公积,董事会决议

龙枫老师 解答

2020-04-21 17:06

借 以前年度损益调整 应交税费 增值税
贷 银行存款

梦想 追问

2020-04-21 17:08

股东分红分去年的也是一样的操作吧

龙枫老师 解答

2020-04-21 18:55

对的,是一样的啊

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你好 重要性判断 如果 是小金额 就直接记在19年 借成本费用等贷银行存款
2019-01-17 11:03:48
您好!不建议用了。因为入进去又涉及到去年的所得税
2020-04-21 15:00:51
跨年发票报销要在当年度计提 然后跨年到票入账 计提 借XX费用 贷其他应付款等 到票 借其他应付款 贷库存现金等 如果不是跨年发票要做到当年账务里面去
2016-03-21 10:32:51
您好,发票是什么n内容,就写相关 的分录。如餐票就业务招待费或者是福利等
2021-07-30 19:52:47
借:管理费用 贷:银行存款
2020-07-12 16:54:06
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  • 老师,你好请问我们是门窗制作那安装费计入什么科

    你好,这个对于你们是做成本。

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    同学,你好 可以,这个你们协商

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