老师，小规模纳税人申报的时候，按1%减免的，这个销售额应该填在这个应征增值税不含税，销售额3%征收率第一栏的这个货物及劳务下面对吗？那第三行有个税控器开具的普通发票不含税销售额，这个框还填吗？第三栏，谢谢

生命的转角 追问

2020-04-21 11:45

超过了，是50万

生命的转角 追问

2020-04-21 11:46

老师，第一行这个数字，还需要填到第三行吗

汤贵彬老师 解答

2020-04-21 11:53

同学你们营改增的企业，还是销售货物的

生命的转角 追问

2020-04-21 12:08

老师，我们是劳务

生命的转角 追问

2020-04-21 12:10

这是三月份开具的普票495049.9，它都是应该填在第几行。

汤贵彬老师 解答

2020-04-21 12:14

先填第3行，自开的普票，第1行会自动求和

生命的转角 追问

2020-04-21 12:19

老师，我这个第一行为什么不自动求和，然后，我填写的增值税减免税申报明细表的数字在主表也出不来。

汤贵彬老师 解答

2020-04-21 12:22

同学，你的填表步骤有错吗。你填的表给我截图看一下

生命的转角 追问

2020-04-21 12:31

生命的转角 追问

2020-04-21 12:32

老师可以看到吗

生命的转角 追问

2020-04-21 12:32

生命的转角 追问

2020-04-21 12:36

汤贵彬老师 解答

2020-04-21 12:51

同学，你的减税代码好像选的不对，正确的是代码  0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税

生命的转角 追问

2020-04-21 13:02

老师，但是我们这里就这一条呀，没其它的可以选择

汤贵彬老师 解答

2020-04-21 13:04

这个就不清楚了，你要问下税务大厅或者12366