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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-04-21 11:20

按你们减免后计提就可以，

DT大婷 追问

2020-04-21 11:21

因为现在还没缴社保费，那计提了社保之后，应付职工薪酬每月就有余额了？

maize老师 解答

2020-04-21 11:27

是有余额，后面交就冲掉这个，

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不够补计提，计提多冲掉就可以，根据上个月那个交社保计提的
2019-10-21 19:26:04
是的，当月直接计提缴纳了
2021-08-11 17:26:56
计提工资 借：XX费用—工资 贷：应付职工薪酬—工资 计提社保（单位部分） 借：XX费用—社保 贷：应付职工薪酬—社保 发放工资 借：应付职工薪酬—工资 贷：银行存款 其他应收款—个人社保 应交税费—应交个人所得税 缴纳社保 借：应付职工薪酬—社保 其他应收款—个人社保 贷：银行存款
2019-03-14 09:37:25
按你们减免后计提就可以，
2020-04-21 11:20:14
按下面这个做分录就可以
2019-03-06 16:16:33
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