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辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2020-04-21 10:17

这个金额不大，可以直接确认为当期所得税费用

雨潇潇 追问

2020-04-21 10:22

老师，意思是2019的账表都不用管它了？可是2020年没有计提这个48的所得税呀，直接做缴纳，借应交税费应交所得税，贷银行存款，这样所得税就是负数，抵二季度的所得税？

辜老师 解答

2020-04-21 10:25

你要先计提，然后缴纳的

雨潇潇 追问

2020-04-21 10:28

请问老师，是当2020年二季度的所得税计提吗，相当于二季度少交48所得税？

辜老师 解答

2020-04-21 10:44

不是的，这个相当于吧19年要交的所得税48，放在20年，20年需要缴纳的还是正常计提

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相关问题讨论
不是 用利润分配来做
2021-04-03 10:08:02
你好 小准则 没有 这个科目 ，不用增加 直接用未分配利润科目代替
2020-06-01 20:34:59
你好，用利润分配代替。
2020-04-17 17:09:54
你好，可以，是可以的。，
2020-03-13 12:46:02
小准则 没有 以前年度损益调整科目 用未分配利润科目
2019-12-05 08:57:09
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