老师报企业所得税时,管理费用75003.61，包括职工薪酬60000,职工薪酬纳税调整明细表中，税金金额怎么填？我公司共有3人，工资分别是5000元/4500/2500元，其中4500交社保和医保，社保和医保税收金额全部扣除吗？

柠檬草 追问

2020-04-21 10:07

老师那我公司还亏损3000不应该交税呀？我那个表填的不对

柠檬草 追问

2020-04-21 10:08

纳税调整金额怎么填

郭老师 解答

2020-04-21 10:09

截图你的申报表看一下。

柠檬草 追问

2020-04-21 13:23

老师在吗？A00000 表中资产总额怎么填写

郭老师 解答

2020-04-21 13:43

季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
  全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
  年度中间开业或者终止经营活动的，以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。