2018年公司对公账户收到保险公司理赔款、做的分录是借银行存款 贷其他应收款，但当时产生的费用发票一直没有，那一直这样挂着可以吗？

坚强的枫叶 追问

2020-04-21 01:57

支出是有的，但是手里没有发票，没有发票的话还能这样做吗

小叶老师 解答

2020-04-21 05:14

可以的。支出的时候挂其他应收款，这个不会有发票，因为保险都理赔给你了

坚强的枫叶 追问

2020-04-21 09:37

老师，那支出这部分我没有凭证票据，我做了凭证后，如果税务机关查帐的话，会不会不认可呢？会不会让补税呢

坚强的枫叶 追问

2020-04-21 09:42

18年有利润，当时交企业所得税了

小叶老师 解答

2020-04-21 09:43

你原来记了费用了么？

坚强的枫叶 追问

2020-04-21 09:47

因为运输公司的每个车都交保险，我只是当时交保险的时候进管理费用—保险费了，跟这个有关系吗？
其他的没做

坚强的枫叶 追问

2020-04-21 09:49

我们交保险，这个是有保险公司给我们公司开的保险费发票，所以当时我就做到管理费用里了

坚强的枫叶 追问

2020-04-21 09:55

老师，那我做的这笔费用分录
跟这个理赔款有关系吗

小叶老师 解答

2020-04-21 10:30

保险发票跟这个维修的应该没关系，主要你要看当时理赔的支出是怎么记账

坚强的枫叶 追问

2020-04-21 10:48

当时理赔时因为我手里没有发票所以我没做

小叶老师 解答

2020-04-21 13:11

同学，那先做营业外收入处理

坚强的枫叶 追问

2020-04-21 15:01

老师，那18年有利润了是不是就得补交企业所得税了

小叶老师 解答

2020-04-21 15:08

在今年处理即可，不用管以前了