我们2019年预付了成本的钱，当时没有开来发票，计入预付款里。2020年开具德发票如何做账务处理

小塔????的???? 追问

2020-04-20 17:06

是的

小塔????的???? 追问

2020-04-20 17:07

我们是小企业会计准则。

郭老师 解答

2020-04-20 17:09

借利润分配贷预付账款。

小塔????的???? 追问

2020-04-20 17:10

计入利润分配  我的报表关联不上咯  怎么办

郭老师 解答

2020-04-20 17:12

勾稽关系不对，没有问题

小塔????的???? 追问

2020-04-20 17:17

为什么没有问题  ？不太懂

郭老师 解答

2020-04-20 17:20

你的本年利润是当年的利润，你的利润分配是累计以前年度的。

小塔????的???? 追问

2020-04-20 17:25

她回一直勾稽关系关联不上吗，还是？这样不通过本年利润结转一下

郭老师 解答

2020-04-20 17:29

如果勾稽关系不一致的话，联系你的软件售后给你调整期初数据，你税务局那边也修改这个很麻烦，所以不建议你们调整。