老师你好 我想咨询一下生活服务类免税一般纳税人里这个项目是填写含税收入吗

???? 追问

2020-04-20 17:24

那为什么我的税额还是应交6万多呢？是不是哪项没有填到

张艳老师 解答

2020-04-20 17:26

抱歉，这个就需要您逐项检查一下了。这个老师帮不了的。

???? 追问

2020-04-21 15:14

就是疫情期间生活服务免税  应该还要填写哪个拦次？

张艳老师 解答

2020-04-21 15:26

填写到附表一第18栏和减免税明细表免税项目。

???? 追问

2020-04-21 15:29

是不是我这期间除了免税项目没有其他销售收入了，那我就不用填平时正常填写的拦次  所有数据填在免税那一栏就好

张艳老师 解答

2020-04-21 15:35

是的，是这样理解的。

???? 追问

2020-04-21 15:38

那我们公司因为实际是之前的收入  但因为没开发票所以挂在预收里的  现在意义确认不用开具发票  我此时做了收入的确定  可以免税。这样合理吗？以后会有什么风险

张艳老师 解答

2020-04-21 15:42

这个是不行的，如果是适用免税政策的，按未开票收入申报的话，仍然要对应税率填写申报表。