老师,我公司在2017年成立的,2019年7月份升为一般纳税人,申报表的本年累计金额是升为一般纳税人以后的数据,我的利润表是2019年全年(含小规模)的数据,我现在做年报,这个收入是按哪个数填

小梅妞 追问

2020-04-20 16:07

老师,我这个期间费用表,我在管理费用下计提的公司社保应该填哪一行

文文老师 解答

2020-04-20 16:09

可以如图所示填报

小梅妞 追问

2020-04-20 16:53

老师,我期间表填了这个业务招待费,然后在这个调整表填业务招待费,是不是要手工输入按60%扣除后调整,因整年没有收入

小梅妞 追问

2020-04-20 16:57

或者说没有收入,当年不允许税前扣除

文文老师 解答

2020-04-21 11:36

没有收入,当年不允许税前扣除

小梅妞 追问

2020-04-21 13:39

老师,我司是一般纳税,12月暂估了一笔:借:管理费用:7万元 贷:应付帐款:7万元 ,现在开回来是专票5万.这个税额可以在今年抵税吗,如何做分录.

文文老师 解答

2020-04-21 13:51

一题一问，请重新提问。新问题，若接着在原来问题提问，对老师来说，按一个问题统计。