去年新成立的公司 只是计提了老板的工资 今年1月份法人变了 这个工资也不发 只是计提 我该怎么操作比较好

宋宋 追问

2020-04-20 14:54

这个分录我是写到几月份呢  我们是小规模的 季报

maize老师 解答

2020-04-20 15:01

看这条，上面写有问题，忽略上面的，现在，写现在账上，没有以前年度损益调整，就做借应付职工薪酬，工资， 贷利润分配未分配利润   不好意思，你忽略上面，写有问题，有话就做借应付职工薪酬，工资 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷 利润分配未分配利润  冲掉之前计提的，

宋宋 追问

2020-04-20 15:04

这样

maize老师 解答

2020-04-20 15:11

你之前计提冲掉就可以，你做账 冲掉之前的，借应付职工薪酬，工资， 贷利润分配未分配利润  或者是借应付职工薪酬，工资 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷 利润分配未分配利润

宋宋 追问

2020-04-20 15:18

那就一起把18年19年的都冲掉呗

maize老师 解答

2020-04-20 15:31

是的，把之前计提冲掉，是的