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路老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-04-20 11:31

您好，这个是自动取数得来的，你要先填写A105000这张表

燕语未懂 追问

2020-04-20 11:35

这张表最后填是吧

路老师 解答

2020-04-20 11:38

这张表总的结束前，要先保证其他表填好，灰色的地方一般是自动取数的

燕语未懂 追问

2020-04-20 12:48

好的，谢谢老师

路老师 解答

2020-04-20 13:22

不用谢，祝工作顺利

燕语未懂 追问

2020-04-20 13:50

去年计提的工资有一部分没发，需要调增吗？在哪里增

路老师 解答

2020-04-20 13:58

如果在汇算清缴前发，就不需要调增，有一张工资薪酬表，里面有账面金额，实际金额，税收金额，根据实际填。

燕语未懂 追问

2020-04-20 14:00

汇算清缴之前也没发

路老师 解答

2020-04-20 14:01

好的，那需要调增的/

燕语未懂 追问

2020-04-20 14:07

这是灰色的，不能填，咋回事

路老师 解答

2020-04-20 14:09

先填105050表，前面已经标注在上面了。

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你属于小规模纳税人，地税的报表是季度申报（也就是4月15日前申报一季度的地税附加税、7月15日前申报二季度的地税附加税、10月15日前申报三季度的地税附加税；第二年1月15日前申报前一年第四季度的地税附加税） 从上图表，你可能属于一季度地税报表未报，属于补申报一季度的地税附加税报表
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2016-12-22 15:28:12
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