为啥税务系统弥补之前年度亏损带不出来呢

郭鹏 追问

2020-04-20 11:30

如果现在不做2019年度的汇算清缴，可以先计提吗

晓宇老师 解答

2020-04-20 11:33

同学，是可以的先计提的。

郭鹏 追问

2020-04-20 11:36

计提的话怎么来操作

晓宇老师 解答

2020-04-20 11:38

借：所得税费用
贷：应交税费——应交所得税

郭鹏 追问

2020-04-20 12:24

必须先做汇缴吗，这个是当地的政策还是会计做账的习惯

晓宇老师 解答

2020-04-20 12:25

是税务局的规定，只有做完了汇算清缴才能带出以前年度亏损的数据。

郭鹏 追问

2020-04-20 12:30

那我先把这个季度增值税及附加交了，企业所得税可以延后交吗

晓宇老师 解答

2020-04-20 12:32

您好，同学，季度企业所得税不可以延后缴纳。