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小云老师

职称： 中级会计师,注册会计师

2020-04-20 12:03

你好，反分录冲暂估，但是你的成本也要冲，会多交所得税

昭昭 追问

2020-04-20 12:06

支付货款时候是个人支付的，对公账户发给个人，现在问题是，应付账款暂估金额大，其他应收款金额也大，可以对冲掉那，借应付账款贷其他应收款，

小云老师 解答

2020-04-20 12:12

可以对冲啊。

昭昭 追问

2020-04-20 12:20

是17年暂估的，20年可以对冲吗，直接借：应付账款-暂估 贷：其他应付款-个人。还是需要走其他分录过度下

小云老师 解答

2020-04-20 12:28

可以直接对冲。

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相关问题讨论
你好，反分录冲暂估，但是你的成本也要冲，会多交所得税
2020-04-20 12:03:08
您好 借：营业外支出 贷：应付账款
2020-03-21 11:41:17
你好，就是你暂估不准确造成的 暂估入库 借；库存商品或原材料 贷；应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借；应付账款-暂估 贷；库存商品或原材料 根据发票入账 借；库存商品或原材料 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷；应付账款等科目 只有应付账款有余额，暂估是没有余额的
2017-07-31 17:15:13
你好，你可以把现在的发票粘贴在之前购进的分录后面
2017-12-25 15:07:41
你好，是采购的货物到了，但是没有取得发票，才需要暂估的
2017-10-16 15:47:05
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