你好老师，我们有个工程票开完了，过了半年工程款下来才核算工资发工资，需要补计提工资，那我这月关于这个工程只有一笔工程施工—人工费（补计提金额），月末就直接转到主营业务成本对吗？老师麻烦了，感谢！

Christine 追问

2020-04-20 11:36

你好老师，工程项目上工资表一般是这两种哪一个？

小云老师 解答

2020-04-20 11:39

这个都可以的，看你自己觉得怎么方便，我觉得第二种好点。

Christine 追问

2020-04-20 12:52

你好老师我19年多记了笔借财务费用，贷，现金，现在冲销那笔凭证怎么做分录？

小云老师 解答

2020-04-20 12:52

借:现金 贷:以前年度损益调整

Christine 追问

2020-04-20 15:05

软件没有以前年度损益这个科目

小云老师 解答

2020-04-20 15:11

那就用利润分配。