老师 请问我们公转私后没有发票如何做账，是之前的欠款，公司也没有挂账

*左耳* 追问

2020-04-20 10:25

不是  是以前欠的劳务费   现在公转私付给他    但是没有发票

meizi老师 解答

2020-04-20 10:31

你好  那你们  应该做  借管理费用-劳务费或者成本-劳务费贷银行存款

*左耳* 追问

2020-04-20 11:01

老师没有发票可以吗

*左耳* 追问

2020-04-20 11:01

老师  请问一下现在小规模纳税人1%的税率，是从什么时候减免到什么时候

meizi老师 解答

2020-04-20 11:10

你好 需要有发票的      从3-5月期间按1%开票的

*左耳* 追问

2020-04-20 11:17

没有发票的情况下怎么办

meizi老师 解答

2020-04-20 11:24

你好 没有发票的话 到时汇算调整

*左耳* 追问

2020-04-20 11:25

分录应该如何做呢

meizi老师 解答

2020-04-20 11:30

你好   借管理费用-劳务费或者成本-劳务费贷银行存款  汇算调整

*左耳* 追问

2020-04-20 11:57

老师  汇算调整是应该如何做呢

meizi老师 解答

2020-04-20 12:09

你好 到时填写纳税调整表   扣除项目其他栏次

*左耳* 追问

2020-04-20 12:31

就是年底汇算清缴时吗

meizi老师 解答

2020-04-20 12:35

嗯是的  意思就是你没发票汇算企业所得税 不能扣除

*左耳* 追问

2020-04-20 12:45

意思就是就像收入一样交企业所得税喽

meizi老师 解答

2020-04-20 12:46

你好   意思就是增加你的应纳税所得额     有利润盈利就要缴纳企业所得税

*左耳* 追问

2020-04-20 12:48

没有其他方法了吗

meizi老师 解答

2020-04-20 12:53

你好  查账征收必须要发票的。      要么对方开给你们 要么你们去税局代开发票承担税费

*左耳* 追问

2020-04-20 13:02

好的  谢谢

meizi老师 解答

2020-04-20 13:05

不客气  帮到你就好