老师，现在正在做汇算清缴，2019年有些餐费记到成本里了，等于成本和管理费用要改变，该怎么做呢？

清纯 追问

2020-04-20 09:42

老师，我是在电脑上用excel表做调整吗？

邹老师 解答

2020-04-20 09:46

你好，是需要在软件中做调整分录

清纯 追问

2020-04-20 09:50

改我的用友账吗？
2019年第四季度的报表都报了，怎么去改账啊老师？

邹老师 解答

2020-04-20 09:56

你好，需要在财务软件中做2019年的调整分录
借；管理费用，贷；主营业务成本，然后去税局做报表修改

清纯 追问

2020-04-20 10:02

只有这一种方法吗？

邹老师 解答

2020-04-20 10:04

你好，可以直接这样调整
也可以红冲之前错误的，然后做一笔正确的
不管怎样，都是需要去税局做报表更正的

清纯 追问

2020-04-20 11:06

老师问一下，加油费在管理费用里边。名下没车。汇算清缴怎么调增？纳税调整项目明细表中没有这一项。

邹老师 解答

2020-04-20 11:14

你好，你可以通过纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次填写做纳税调整处理

清纯 追问

2020-04-20 11:17

只填账载金额，不填税收金额对吧？

邹老师 解答

2020-04-20 11:20

你好，是的，是这样的

清纯 追问

2020-04-20 13:51

老师，其他栏可以随便用得吗？

邹老师 解答

2020-04-20 13:54

你好，不是随便用，而是找不到对应栏次，就是在这个地方填写调整的