送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-04-20 09:27

你好,需要做相应的调整分录,然后按调整之后正确的数据做汇算清缴申报

清纯 追问

2020-04-20 09:42

老师,我是在电脑上用excel表做调整吗?

邹老师 解答

2020-04-20 09:46

你好,是需要在软件中做调整分录

清纯 追问

2020-04-20 09:50

改我的用友账吗?
2019年第四季度的报表都报了,怎么去改账啊老师?

邹老师 解答

2020-04-20 09:56

你好,需要在财务软件中做2019年的调整分录
借;管理费用,贷;主营业务成本,然后去税局做报表修改

清纯 追问

2020-04-20 10:02

只有这一种方法吗?

邹老师 解答

2020-04-20 10:04

你好,可以直接这样调整
也可以红冲之前错误的,然后做一笔正确的
不管怎样,都是需要去税局做报表更正的

清纯 追问

2020-04-20 11:06

老师问一下,加油费在管理费用里边。名下没车。汇算清缴怎么调增?纳税调整项目明细表中没有这一项。

邹老师 解答

2020-04-20 11:14

你好,你可以通过纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次填写做纳税调整处理

清纯 追问

2020-04-20 11:17

只填账载金额,不填税收金额对吧?

邹老师 解答

2020-04-20 11:20

你好,是的,是这样的

清纯 追问

2020-04-20 13:51

老师,其他栏可以随便用得吗?

邹老师 解答

2020-04-20 13:54

你好,不是随便用,而是找不到对应栏次,就是在这个地方填写调整的

上传图片  
相关问题讨论
你好;   这个是计入主营业务成本- 工资来核算的;    要调整下计入成本   
2022-02-22 19:07:06
这个影响利润表,别的没有
2020-03-04 15:14:00
将管理费用减少,再增加营业成本
2018-05-11 14:27:07
你好,需要做相应的调整分录,然后按调整之后正确的数据做汇算清缴申报
2020-04-20 09:27:44
你好,最好是调整下,不调整也可以提交,最后结果是一样的。 如果觉得我的回答还满意,请给我五星的评价,谢谢。
2018-05-14 15:54:12
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
  • 小规模10以下免征附加税吗

    同学,你好 免教育附加、地方教育附加

  • 老师 公司名下没有车 公司可以收 汽车的维修发

    若是偶尔,可以收维修发票

  • 老师请问一下印花税也要计提吗?

    按权责发生制,是要计提的

  • 税务师一年考几次?考试时间 考试条件

    税务师考试报名网址:https://ksbm.ecctaa.cn/mould2.html#/e/shuiwushi/login 税务师一年考几次  2025年税务师考试时间为11.15-16日 税务师报名时间: 第一阶段:2025年5月13日10点-7月15日17点;补报名时间:8月11日10点-8月22日17点报名条件: 报名条件: (一)中华人民共和国公民,遵守国家法律、法规,恪守职业道德,具有完全民事行为能力,并符合下列相应条件之一的,可报名参加税务师职业资格考试: 1、取得经济学、法学、管理学学科门类大学本科及以上学历(学位);或者取得其他学科门类大学本科学历,从事经济、法律相关工作满1年。 2、取得经济学、法学、管理学学科门类大学专科学历,从事经济、法律相关工作满2年;或者取得其他学科门类大学专科学历,从事经济、法律相关工作满3年。 (二)有下列情形之一人员,不得报名参加税务师职业资格考试: 1、税务师职业资格证书被取消登记,自取消登记之日起至报名之日止不满5年者。 2、以前年度税务师职业资格考试中因违纪违规受到禁考处理期限未满者。

  • 房屋出租,能不能和租户将管理费和租金分别用租赁

    分别用租赁公司和物业管理公司签合同,可以的

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...