1月开票税点3%代开发票，金额是33331.26增值税已交，3月开34148.77买了税盘回来自己开的，金额是34148.77，现在交增值税让我补交1014.32，我不懂为什么

钟婉茹 追问

2020-04-19 14:57

专票的

钟婉茹 追问

2020-04-19 15:00

都是专票

朱立老师 解答

2020-04-19 15:05

开的专票肯定要交税的

主表第二栏填不含税的合计     
3月份开的是1%还是3%    1%的话要填减免税附表的

钟婉茹 追问

2020-04-19 15:17

3月开的是1%

朱立老师 解答

2020-04-19 15:20

那就需要减免税附表   按老师说的填吧

钟婉茹 追问

2020-04-19 15:30

朱立老师 解答

2020-04-19 15:34

减免表   填自开的不含税金额
因为1月份开的3%  不享受减免政策

钟婉茹 追问

2020-04-19 15:36

可是他提示  本期实际抵减税额填报超过上限（676.21）

朱立老师 解答

2020-04-19 15:41

填自开的  不含税的收入   粗略算了下应该是33810.66  （可能存在小数误差） 看下票加一下

钟婉茹 追问

2020-04-19 15:46

钟婉茹 追问

2020-04-19 15:46

还是不行

朱立老师 解答

2020-04-19 15:53

本月实际递减也要填上的（第4列）

钟婉茹 追问

2020-04-19 17:11

钟婉茹 追问

2020-04-19 17:11

还是不行

朱立老师 解答

2020-04-19 17:19

你这个是减税      和免税混了  抱歉  
 2.3.4列都填676.21
主表第2行填不含税的销售额

钟婉茹 追问

2020-04-19 17:21

钟婉茹 追问

2020-04-19 17:21

还是不行

朱立老师 解答

2020-04-19 17:31

主表第二行要填上  66171.11
一般都是自动取数的    
看下手工可以以填上么   不可以的话 退出  重进一下