老师，我们公司是类似于淘宝、京东平台，商城的营业额每天的数据都是变化，因为有退货之类的，我每月5号做完上个月报表，报税，15号之后营业额才固定，这样我的报表跟报税不一致呢

胖妞的泰坦尼克号 追问

2020-04-18 21:22

客户在我们公司的商城APP购买商品，款通过支付宝支付，我们从支付宝提现，支付宝收取手续费，我们收到的款=主营业务收入+应付工厂的货款+工厂押金+其他应付款-用户

胖妞的泰坦尼克号 追问

2020-04-18 21:24

胖妞的泰坦尼克号 追问

2020-04-18 21:28

问题在于主营业务收入不走银行账户，支付宝扣一点手续费提现出来才跟我们银行存款有关。老师帮我看下会计分录对吗

胖妞的泰坦尼克号 追问

2020-04-18 21:28

正确该怎么做呢，银行存款和账不平

朴老师 解答

2020-04-19 07:56

那你的收入借其他货币资金支付宝贷主营业务收入贷销项
提现的时候借银行借财务费用贷其他货币资金支付宝

胖妞的泰坦尼克号 追问

2020-04-19 09:29

老师我们公司是小规模纳税人，没有销项哦

朴老师 解答

2020-04-19 10:03

小规模咋没有销项？湖北境内的小规模吗？

胖妞的泰坦尼克号 追问

2020-04-19 12:49

老师，我们公司没开发票的帮我看下怎样做会计分录合计，谢谢老师