老师，我们工程是在2020年1月份完工的，1月份我们开的销售发票，对方劳务公司给我们施工的发票在2020年4月份才能开过来，那我怎么才能将这笔支出做到1月份呢

m 追问

2020-04-18 12:09

1月做账没有手续

m 追问

2020-04-18 12:09

他们之间一直也没有什么交接单

田老师 解答

2020-04-18 12:14

你也可等发票来了才做账

m 追问

2020-04-18 15:01

要在1月份结转

m 追问

2020-04-18 16:09

我们在1月份开的销售发票，对应这笔业务的劳务费，在4月份才能开来

田老师 解答

2020-04-18 16:53

我上面说了1月没有手续也是可以做账的，等发票来了放入，你也

m 追问

2020-04-18 16:56

就是现在
借：主营业务成本
贷：应付账款
然后1月份这张凭证地下把4月份开的这张发票付上就行是吧

田老师 解答

2020-04-18 16:58

对的，4月来发票了放入1月的凭证就行

m 追问

2020-04-18 16:58

好的，谢谢老师

田老师 解答

2020-04-18 17:16

不用客气，不用客气。