老师我库存成付的了，能不能先做成借库存商品贷其他应付款老板还是先暂估下

actors* 追问

2020-04-18 11:14

我们好多销售的东西，人家都不给我们开进项票导致的

actors* 追问

2020-04-18 11:14

怎么调啊

actors* 追问

2020-04-18 11:18

因为前期老板从账户要他个人打了好多钱

actors* 追问

2020-04-18 11:19

怎么调

actors* 追问

2020-04-18 11:24

？？？？

邹刚得老师 解答

2020-04-18 11:32

你好，不给开进项票导致的库存负数，那就需要做无票购进分录处理才是的
借；库存商品，贷；其他应付款——老板

actors* 追问

2020-04-18 11:33

后期会给票，只是好几个月给一次票

actors* 追问

2020-04-18 11:34

后期会给票。只是间隔久点，

actors* 追问

2020-04-18 11:35

可以做成暂估入库借库存商品
贷:应付暂估，借应付账款贷其他应收账款-老板么

actors* 追问

2020-04-18 11:36

因为他拿了几十万都是采购用，挂的往来

邹刚得老师 解答

2020-04-18 11:37

你好，今后会取得发票，就可以先根据购进情况做暂估入库处理

actors* 追问

2020-04-18 11:38

那我的那个分录可以是吧

邹刚得老师 解答

2020-04-18 11:39

你好
暂估分录是，借；库存商品，贷；应付账款——暂估
你这个分录（借；应付账款，贷；其他应收账款-老板么）是针对什么业务做的账务处理

actors* 追问

2020-04-18 11:41

就是老板拿公司钱去采购货，后期人家才给发票

邹刚得老师 解答

2020-04-18 11:41

你好，那完整的分录应当是
暂估分录，借；库存商品，贷；应付账款——暂估
同时，借；预付账款，贷；其他应付款——老板

actors* 追问

2020-04-18 11:42

老板先从公司拿钱借:其他应收账款
贷银行存款，后面货到了没票，暂估入库借:库存商品贷:应付暂估借:应付贷:其他应收

actors* 追问

2020-04-18 11:43

我听老会计说，要用应付就一直用应付，不要一会应付。一会预付，乱的很

actors* 追问

2020-04-18 11:45

老板先从公司借钱去采购。所以后面贷其他应收，而不是其他应付吧，得把他借钱采购冲掉吧

邹刚得老师 解答

2020-04-18 11:47

你好，老板先从公司拿钱，后面货到了没票就是这样做分录
老板先从公司拿钱， 借；其他应收款，贷；银行存款等科目
暂估分录，借；库存商品，贷；应付账款——暂估
取得发票红冲暂估入库分录，借；应付账款——暂估，贷；库存商品
然后根据发票做购进分录，借；库存商品，贷；其他应收款

actors* 追问

2020-04-18 11:49

谢谢

邹刚得老师 解答

2020-04-18 11:52

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢