老师，你好，请问公司代垫个人押金的账务处理？

空心锁旧人（angel） 追问

2020-04-18 07:14

出租车公司，承包车辆出去都要收押金，但是有一部分车未交，这个怎么做分录

空心锁旧人（angel） 追问

2020-04-18 07:18

我们是这样的，这部分押金应该是先从个人那收上，完了再交给交通局，付给交通局那边的分录是写的借:其他应收款_押金，贷:银行存款，个人这边的我就不知道该怎么写了

空心锁旧人（angel） 追问

2020-04-18 07:22

这部分未交的还没做，想不明白该怎么做

空心锁旧人（angel） 追问

2020-04-18 07:23

交了的做的借:现金，贷:其他应付款

空心锁旧人（angel） 追问

2020-04-18 07:41

之后押金退回来做个反分录？

空心锁旧人（angel） 追问

2020-04-18 07:43

好的，谢谢老师

庄老师 解答

2020-04-18 07:12

你好，公司代垫个人什么押金

庄老师 解答

2020-04-18 07:16

你好，一部分车未交代垫个人押金，借其他应收款－－押金，贷银行存款

庄老师 解答

2020-04-18 07:21

你好，这个等于是先给个人预付，你们收到个人款项分录是什么

庄老师 解答

2020-04-18 07:35

你好，那没交的可以不用做，做个备查，要做，借其他应收款－－个人车辆押金，贷其他应付款－－个人车辆押金

庄老师 解答

2020-04-18 07:43

你好，是的，是这样的，

庄老师 解答

2020-04-18 08:57

你好，应该，周末快乐