用金蝶软件，2017 年结转本年利润错误，导致2018年本年利润在贷方，现在要怎么处理？

不忘初心 追问

2020-04-17 20:12

以前年度的本年利润结转有错误要怎么处理？

郭老师 解答

2020-04-17 20:13

借本年利润贷利润分配结转就可以。

不忘初心 追问

2020-04-17 20:13

企业样看一直在亏本

郭老师 解答

2020-04-17 20:14

你是不是结转的时候借方多结转了。

不忘初心 追问

2020-04-17 20:15

是的

不忘初心 追问

2020-04-17 20:18

这还能理顺了嘛？

郭老师 解答

2020-04-17 20:19

可以的，你看一下一八年的余额是多少，都接转过来就行。

不忘初心 追问

2020-04-17 20:21

之前的账务不能再动了是吧？

郭老师 解答

2020-04-17 20:25

之前的别修改了
你要有修改
在今年做

不忘初心 追问

2020-04-17 20:26

有影响吗？

郭老师 解答

2020-04-17 20:27

本年利润不影响的

不忘初心 追问

2020-04-17 20:29

之前的账务有问题，我只能顺着错着做吗？

郭老师 解答

2020-04-17 20:34

在今年调整的
涉及损益吗

不忘初心 追问

2020-04-17 23:04

不涉及，就是结转本年利润结转金额错了

郭老师 解答

2020-04-17 23:34

那就没事
接着之前的做这个月补上这个就行