我公司于2014付款给销售方，由于办事人员失误，没有收到发票，这笔应付账款一直挂着，请问该如何处理？是否可以这样做：1.如果对方未开具发票，要求对方补开 2.如果对方已开，要求对方复印记账联，并加盖发票专用章寄来，以此为凭证入账，是否可行，请老师指点

我公司于2014付款给销售方，由于办事人员失误，没有收到发票，这笔应付账款一直挂着，请问该如何处理？是否可以这样做：1.如果对方未开具发票，要求对方补开 2.如果对方已开，要求对方复印记账联，并加盖发票专用章寄来，以此为凭证入账，是否可行，请老师指点

答： 1，是的，当然需要补开发票 2，不可以 的

把自己开具的发票作为原始凭证，记账联上用不用加盖发票专用章

答： 你好，最好盖发票的呢

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

开具发票时需要在发票的每个联次都盖上发票专用章吗？

答： 你自己留的那联不用盖章的