老师资产负债表的期末未分配利润金额=每年净利润本年累计金额合计，现在资产负债表的期末未分配利润，不等于每年净利润本年累计金额合计数，怎么调帐？我是这么调的：借以前年度损益 贷本年利润-未分配利润，但是这样写分录还是不对？

放飞梦想 追问

2020-04-17 16:28

有当年的结转利润的原始凭证，但是现在资产负债表的未分配利润和每年净利润本年累计数的合计数有几千元的差额，不去调没事吗？

QQ老师 解答

2020-04-17 16:49

如果是以前年度损益调整造成的，是没有问题的。

放飞梦想 追问

2020-04-17 16:53

好的

QQ老师 解答

2020-04-17 16:59

你好！欢迎下次提问