老师 我们出纳3月份付款项目错了，金额没错，4月份怎么改过来

绿萝 追问

2020-04-17 12:29

我直接做的成本 带项目

绿萝 追问

2020-04-17 12:30

借  主营业务成本    某某项目
       贷  银行存款

绿萝 追问

2020-04-17 12:31

金额没有错   就是项目错了，

meizi老师 解答

2020-04-17 12:33

你好  那你就调整过来    借主营业务成本 -正确项目 正数  借主营业务成本 某某项目  负数

绿萝 追问

2020-04-17 12:36

老师  出纳调还是会计调呢？

绿萝 追问

2020-04-17 12:37

制单了还需要证明人吗？

绿萝 追问

2020-04-17 12:38

可以反结账吗？

meizi老师 解答

2020-04-17 12:42

你好   会计去调整的  不是你出纳调整的

绿萝 追问

2020-04-17 12:47

可是我们这里的会计不愿意调，他说让出纳调，出纳有什么办法能调吗？

meizi老师 解答

2020-04-17 12:48

你好   那你就权限进去财务软件调整吗  有的话就进去调整 这个一般是财务做的

绿萝 追问

2020-04-17 12:51

3月份的付款，4月份出纳可以写一个负数分录带错误项目，再写一个正确项目的分录吗？

meizi老师 解答

2020-04-17 12:53

你好 嗯 是的 就这样来冲

绿萝 追问

2020-04-17 12:56

老师 你到底是会计调还是出纳调呢？

meizi老师 解答

2020-04-17 12:57

你好 会计来调整的 。 不是你出纳 。

绿萝 追问

2020-04-17 12:59

出纳可以反结账到3月份，更改项目吗？

meizi老师 解答

2020-04-17 13:04

你好    反结账是要有权限的人去反结账的。 反结账后就去改对应项目就行了。