《基础信息表》中103资产总额平均值与季度预缴申报的资产总额的季度平均值不一致，昨天不一致，数字是1167、我去税务局改了一下四个季度的报表，今天带出来的还是1167，怎么还没变化，但是我用报表算出来的数字和这个不相符

meizi老师

职称：中级会计师

2020-04-17 12:24

你好那你意思算出来的资产总额是不对的。那你还得去修改的。企业所得税汇算的资产总额是平均值的。

金暖阳追问

2020-04-17 12:28

我就是算的平均值，但是和系统带出来的平均值不一致，为什么我修改前和修改后带出来的数字是一样的，

meizi老师解答

2020-04-17 12:32

你好那你是不是修改的时候专管员给你没填写对或者是还没有系统更新数据

金暖阳追问

2020-04-17 12:34

我直接去大厅修改的，还是要去专管员那么

meizi老师解答

2020-04-17 12:38

你好你申报错误是先专管员签字在去大厅改的。如果正常你修改的数据对的话会按你修改后的数据来的。如果不对你下午在问问税局那边看看是不是没修改成功

精选问题

老师，我们9月4日交了8月电费，今天发票开来了。请问问

借：制造费用—电费10万，贷：应付账款—供电公司10万。 9月来票时借：进项税额1.3万，贷：应付账款—供电公司1.3万？答
老师，我要开松节水的发票，类别是什么问

同学，你好可以参考 *林产化学产品*松节水答
老师，我公司是一家火锅店，税务来我店稽查了，从收银问

先停止仅补进项票，优先整理 2021-2025 年收银、流水等收入证据，能补成本发票就补，补不到用采购单、转账记录等替代；分年更正 2021-2024 年申报表补税缴滞纳金，2025 年规范申报，配合税务稽查时按整理好的证据沟通；尽快走流程（股东会决议、工商税务变更等）改财务负责人。答
因为公司是一般纳税人，但是我们劳务工公司，一般是问

同学，你好是可以的答
老师，关于老板找票的问题，我还是有点不清楚，假如看9 问

同学，你好请稍等一下答

在线提问累计解决 317621个问题