老师，我公司有笔投资收入是免税收入，在利润表上是要加的，但在季度申报表上是要减的，这样的话两份表的利润总额就不一致了，怎么办呢？

一叶知秋 追问

2020-04-17 11:03

填了，我意思是填了后在主表显示要减这笔钱，但利润表上投资收益是要加进利润总额的，这样两份表的利润就不一致，怎么办？

朴老师 解答

2020-04-17 11:07

增值税是免税收入不用再减了

一叶知秋 追问

2020-04-17 11:08

一叶知秋 追问

2020-04-17 11:08

一叶知秋 追问

2020-04-17 11:09

利润总额不一致

朴老师 解答

2020-04-17 11:17

投资收入免税那就都填写在免税那里就行了

一叶知秋 追问

2020-04-17 11:18

利润表上哪来免税

一叶知秋 追问

2020-04-17 11:20

老师，我可能不怎么会表达，麻烦你看一下两份表上的利润总额就会明白了

朴老师 解答

2020-04-17 11:26

你的增值税免税收入填写了这个收入就可以了，和你的利润表是一致的，你做账做进去这个收入就行了，利润表里包含了不用再添加的，直接按照利润计提所得税就可以的

一叶知秋 追问

2020-04-17 11:30

不管它是吗？

一叶知秋 追问

2020-04-17 11:32

现在的问题就是不一致阿，利润表上的总额是305297.15元，申报表上的利润总额是_494702.85

朴老师 解答

2020-04-17 11:37

你做账这个免税的收入做进去了吗

一叶知秋 追问

2020-04-17 11:38

做了阿，利润表上19栏投资收益就是

朴老师 解答

2020-04-17 11:39

那你的增值税申报里面免税收入也得填写上的，这样就一致了

一叶知秋 追问

2020-04-17 11:40

都填写了，

一叶知秋 追问

2020-04-17 11:43

现在申报表上的利润总额=收入_成本_免税收入，但利润表上是收入_成本+投资收益，所以不一致，要怎么处理？

朴老师 解答

2020-04-17 11:50

你做的时候这个是免增值税不免所得税的，利润表不是免税收入的

一叶知秋 追问

2020-04-17 11:55

那两份表利润总额不一致怎么办？是不用管它吗？还是要怎么样调回来？

朴老师 解答

2020-04-17 12:06

你报的时候按照对的利润表来申报