老师，有张简易征收发票红冲过，报税时报表怎么填？

郭老师 解答

2020-04-17 09:55

这个月有证书收入吗？

DL 追问

2020-04-17 12:10

红字负数发票跨年了税额还能结存到下年吗

郭老师 解答

2020-04-17 12:15

你 好，可以的。

DL 追问

2020-04-17 12:17

但是我11月有开一张简易征收红字发票，12月份里这个负数发票税额就没有掉了

DL 追问

2020-04-17 12:17

郭老师 解答

2020-04-17 12:20

多交的税款给你退回来了吗？

DL 追问

2020-04-17 12:21

没有啊，所以我帐上嘛挂着这个负数税额，报表上没有，就对不起来了

郭老师 解答

2020-04-17 12:33

如果你要抵扣的时候，去税务局申报。在27来填写。

DL 追问

2020-04-17 12:34

但是我现在每月的报表上已经没有-262.14这笔税额了

郭老师 解答

2020-04-17 12:37

981的那个是不是抵扣啦？

DL 追问

2020-04-17 12:39

981是抵了262这个税额，但实际这个月交的增值税是1243

郭老师 解答

2020-04-17 12:42

你第二个图片的那一个月去税务局修改一下。

DL 追问

2020-04-17 13:36

这些数据自动跳出来的啊，我如果这个税额就不要了，现在可以怎么做平账目

郭老师 解答

2020-04-17 13:41

就是因为它出来的数据不对，才让你去税务局修改，不是吗？

郭老师 解答

2020-04-17 13:41

你自己抵扣不了就去税务局