老师，我们是一般纳税人，上月拿普票做抵扣了，不应抵扣，所以这月要进项税转出，那我这月报表这个转出数应该填写在表二哪一行?

甜甜 追问

2020-04-17 10:03

老师，那有红字发票应该怎么填？

郭老师 解答

2020-04-17 10:06

在20里面填写。

甜甜 追问

2020-04-17 10:07

是写负数还是？

甜甜 追问

2020-04-17 10:08

我们这个是－186 58，应该是填－186.58还是186.58

郭老师 解答

2020-04-17 10:08

填写的的是正数。

甜甜 追问

2020-04-17 12:03

嗯，谢谢老师，老师，你能帮我解释一下什么是定额户么？为什么定额户不用报税？

郭老师 解答

2020-04-17 12:15

定期定额税务局给你核定的一个金额，这个是税务局要求。

甜甜 追问

2020-04-17 13:10

意思这种户就不需要交税，只需要在税务局指定的账户划款是么？

郭老师 解答

2020-04-17 13:11

不超过核定的，不需要交，超过的全额交。

甜甜 追问

2020-04-17 13:11

那这种户为什么不用报税呢？难道不会影响后期么？

郭老师 解答

2020-04-17 13:13

税务局要求的
不要求申报不能自己找些麻烦硬要申报吧

甜甜 追问

2020-04-17 14:24

老师，差额征税的公司需要怎么填表？

郭老师 解答

2020-04-17 14:26

填写那个表的，

甜甜 追问

2020-04-17 14:27

主表和附表一应该怎么填？填写的数是怎么算的?

郭老师 解答

2020-04-17 14:31

附表一填写你的收入
附表三填写扣除项目
也就是你差额的那个
主表自动取数的