老师好。三月份勾选认证了进项税是30万。应该做一笔 借：应交税费-待认证进项税 30万 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 30万 但是我写错了写成了3万。三月份的账早已经结账了。请问怎样在4月份里改过来？

贾可心 追问

2020-04-17 09:01

好的，谢谢老师

贾可心 追问

2020-04-17 09:03

老师，红冲了，就是跟原来一样，只是写成负数对吗？

邹老师 解答

2020-04-17 09:12

你好，是的，是这样的（红冲了，就是跟原来分录一样，只是金额写成负数）

贾可心 追问

2020-04-17 09:12

好的，谢谢老师

邹老师 解答

2020-04-17 09:17

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

贾可心 追问

2020-04-17 09:24

嗯嗯，好的老师。我还想问个问题。报季度税的时候，需要填写资产负债表。我们公司这个季度有固定资产清理。网上税务局报税的表里没有这一项，那填写在哪个格呢？填写到固定资产里？填写到其他非流动资产里？还是哪里？

邹老师 解答

2020-04-17 09:34

你好，固定资产清理科目期末应当没有余额才是啊

贾可心 追问

2020-04-17 10:10

是嘛老师？我们怎么期末有固定资产清理的余额啊？

邹老师 解答

2020-04-17 10:14

你好，固定资产清理是个过渡科目，期末不应当有余额才是的

贾可心 追问

2020-04-17 10:18

哦，好的。谢谢老师

邹老师 解答

2020-04-17 10:23

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢