所有凭证录完之后，得做结转结余凭证，怎么做，这块不太懂，请老师指教

小萌 追问

2020-04-17 09:15

我们是u8系统，就是我所有凭证录进去，直接操作自动结转结余

陈诗晗老师 解答

2020-04-17 09:17

你把你凭证这个版块，截个图出来

小萌 追问

2020-04-17 09:51

小萌 追问

2020-04-17 09:51

陈诗晗老师 解答

2020-04-17 09:53

你做账的，财务处理这个截面，不是要凭证。

小萌 追问

2020-04-17 09:54

陈诗晗老师 解答

2020-04-17 09:56

你选择凭证处理，后面是否有结转损益？

小萌 追问

2020-04-17 09:57

账务处理-期末处理有下图片

小萌 追问

2020-04-17 09:58

小萌 追问

2020-04-17 09:58

凭证处理没有

陈诗晗老师 解答

2020-04-17 09:58

期末收入结转，期末费用结转，这个就是的，你直接选择你要结转的

小萌 追问

2020-04-17 10:01

在结转之前还有个问题，零余额和银行账我期初装入是按上年银行对账单对的，年底余额跟今年对账单相符，可是上年会计记得是账簿，他年底余额，跟银行对账单不符，我该做什么凭证调一下

陈诗晗老师 解答

2020-04-17 10:04

你这是你期初数据的问题，和你结转这个也不直接关联 。
你这不符的原因是什么，你要对应调整才可以的

小萌 追问

2020-04-17 10:06

我跟他交流过，可能是利息呀什么的，还有就是他将财政年底剩的直接授权都算零余额的余额，他半路出家，没有系统的学习，我让他改，他说没事，

陈诗晗老师 解答

2020-04-17 10:09

那这个你们要协商 好，起码你这账和实际要一致

小萌 追问

2020-04-17 10:12

我的是和实际一致的，不想以后留下乱子，不能跟人家查账的说以前就这样，不能做一个损益凭证调一下吗，如果是差错原因

陈诗晗老师 解答

2020-04-17 10:13

你就只管你期间的，人家期间的账你是不要随意 去改动的，那不是你的责任。你改动了就说不清了

小萌 追问

2020-04-17 10:15

那我按照他错误的期初余额继续错下去

陈诗晗老师 解答

2020-04-17 10:17

你如果想要修正，提请领导，让他同意，不建议随意更改人家做的账

小萌 追问

2020-04-17 10:18

嗯，我需要领导做什么手续

小萌 追问

2020-04-17 10:19

还有，我是结完账打印账簿还是没结账之前打印

陈诗晗老师 解答

2020-04-17 10:19

申请修改的手续啊，要不然后面有责任谁来承担呢