生活服务类，一季度免增税，已经填写12栏其他免税销售额，19栏本期免税额也生成了，但是应纳税合计并没有扣除免税的金额呀

老实的蛋挞 追问

2020-04-16 21:36

我填了

老实的蛋挞 追问

2020-04-16 21:40

朱立老师 解答

2020-04-16 21:43

0001120604《财政部 税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺
炎疫情防控有关税收政策的公告》税务总局公告
2020年第8号第五条                减免税表要勾这个选项       
进入电子税务局  一般按引导式填写  数据都是自动带出的   
最好把主表截个图     如果只有12栏和19栏有数据   应纳税合计不应该有数的

老实的蛋挞 追问

2020-04-16 21:45

朱立老师 解答

2020-04-16 21:52

把主表的第二行 自开发票的数据去掉就可以了  和12行重复了

老实的蛋挞 追问

2020-04-16 21:54

是三栏吗？是的话我试过最后会提示我开票金额不一致

朱立老师 解答

2020-04-16 22:17

对是第三栏 去掉   第一栏合计也不用填了  你试下      还不行  那就明天再试一下    实在不行就去税务大厅问一下  一般就几个注意事项

老实的蛋挞 追问

2020-04-16 22:17

老实的蛋挞 追问

2020-04-16 22:18

不写三栏后就是这个提示了

朱立老师 解答

2020-04-16 22:21

对对   晕了   这是免税的 不是减征的   直接填含税价就可以了 不用价税分离

老实的蛋挞 追问

2020-04-16 22:22

那我是要调整那个表格的那一栏金额呢？

朱立老师 解答

2020-04-16 22:24

主表  12行 填含税价       第3行不用写了    第一行合计也不要有合计数   减免税表也填含税价就可以了

老实的蛋挞 追问

2020-04-16 22:29

连同免税附表修改后，好了没有提示了，非常感谢老师

朱立老师 解答

2020-04-16 22:33

不用客气的   这些门道也是一点一点试出来的 ^_^   共同进步