客户欠我们钱含税的，然后现在一直用退货在进行抵减，但是她又要求把这退货抵扣的款开票给她这不合理吧？

客户欠我们钱含税的，然后现在一直用退货在进行抵减，但是她又要求把这退货抵扣的款开票给她这不合理吧？

答： 应当是他们给你们开发票才对

想请教一下，我笫一批货物已经付款，巳开具发票(不做冲红)，因笫一批货有问题，造成部份退货，退货金额为6800(不含税)，若供应商用来抵扣以后的货款，应怎么抵扣？用笫二批货款的含税价减退货金额正确吗？

答： 那就相当于你退的时候，你这一部分付的钱就放到预付账款，就不要放到你的库存商品后面，你再买的时候直接减少预付账款就行了，用含税金额减是正确的。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

对方想跟我们公对公转货款，但至前谈的是不含税的价格，她们连税一起转给咱们，咱们如果抵扣，能不能把税金私下还给她。这个咱们亏不亏？

答： 你好，那你们开具发票是按照税额和不含税价格开给他们的吧，如果在把税金所有的给他，亏钱